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张家界市交通建设质量安全监督管理处2018年部门决算及“三公”经费决算公开

来源:| 作者:| 发布日期:2019-07-30| 字体[ ]

 

张家界市交通建设质量安全监督管理处

2018年度部门决算公开

目 录

  第一部分 单位概况

   一、部门职责

   二、机构设置

  第二部分 2018年度部门决算表 (公开表格附后)

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   二、收入决算情况说明

   三、支出决算情况说明

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明

     八、政府性基金预算收入支出决算情况

   九、预算绩效情况说明

     十、其他重要事项的情况说明

  第四部分 名称解释

 

第一部分 张家界市交通建设质量安全监督管理处概况

一、部门职责

(一)贯彻执行有关交通建设质量安全生产的法律、法规,拟定本市公路、水运工程建设质量安全生产监督管理的规定、办法和实施细则,经批准后组织实施;

(二)承担干线公路建设工程、干线公路大修工程、一般公路大桥以上(含大桥)桥梁建设工程、一般公路隧道建设和大修工程、大型水上交通建设工程、三级以上(含三级)的汽车站场建设质量安全监督管理的具体工作;

(三)负责审核交通建设工程质量安全监督申请,负责组织交通建设工程质量安全技术管理人员的培训交流工作;

(四)负责组织实施工程质量安全生产监督管理的检查工作,负责受理公路、水路工程质量和安全生产问题的投诉举报,依法依规查处交通建设工程质量和安全违法违规行为;

(五)负责全市交通建设工程施工单位安全生产的评审工作,建立和完善施工单位的安全生产信用体系建设工作;

(六)承担全市公路、水路工程建设项目交竣工验收中的质量鉴定工作;

(七)负责全市交通建设工程试验检测、监理机构的监督管理中的有关工作;

(八)负责指导区县公路、水运工程质量与安全生产监督业务工作;

(九)承办市交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括:办公室、工程质量监督科、安全监督科、监理检测科、行业指导科、教育培训科、财务科7个职能科室,系市财政全额预算拨款单位,财务独立核算,执行事业单位会计制度。

第二部分 张家界市交通建设质量安全监督管理处2018年度部门决算表(公开表格附后)


第三部分 张家界市交通建设质量安全监督管理处

2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

 2018年收、支总计 323.14 万元,比上年减少22.49

万元,下降6.51 %。原因主要是其他公路水路运输补助支出减少。

二、收入决算情况说明

  2018年本年收入428.71 万元,其中财政拨款收入391.94万元,占本年收入91.42 %;其他收入36.78万元,占本年收入8.58 %。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出496.27万元,其中基本支出342.22

万元,占本年支出的68.96 %;项目支出154.06万元,占本年支出的 31.04 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计427.83万元,比上年增加2.38万元,增长0.56 %。原因主要是人员工资调整,人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出423.49万元,占本年支出的85.33 %,比上年增长8.71 %。原因主要是人员工资调整,人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。按功能科目分类,社会保障和就业支出30.24万元,占7.14 %;医疗卫生与计划生育支出9.07万元,占2.14 %;交通运输支出332.89万元,占78.61 %;住房保障支出18.15万元,占4.29 %;其他支出33.14万元,占7.83 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算数340.05万元,支出决算数423.49万元,完成年初预算的124.54 %。决算数大于预算数的原因是人员工资调整及绩效目标考核奖励等年初未能预算。

具体到项级科目的情况:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出决算30.24 万元,年初预算 30.24万元,完成年初预算的100 % 。

(2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算 9.07万元,年初预算 9.07万元,完成年初预算的100% 。

(3)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)支出决算6.35万元,年初预算 0万元,决算数大于预算数的原因是市财政追加了调资预算。

(4)交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)支出决算34.99万元,年初预算 0万元,决算数大于预算数的原因是对上年结转无法进行预算。

(5)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)支出决算80万元,年初预算80万元,完成年初预算的100% 。

(6)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)支出决算211.55万元,年初预算202.59万元,完成年初预算的104.42%,决算数大于预算数的原因是非税收入返回。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算18.15万元,年初预算18.15万元,完成年初预算的100%。

(8)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出决算33.14万元,年初预算 0万元,决算数大于预算数的原因是市财政追加了绩效目标考核奖励资金预算指标33.14万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出342.22万元,占本年一般公共预算财政拨款支出 423.49万元的80.81 %。其中人员经费311.76万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;日常公用经费30.45万元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

2018年我单位一般公共预算财政拨款"三公"经费支出8.36万元,年初预算18.50万元,完成年初预算的45.19 %,决算数小于年初预算数的主要原因是建立健全长效机制,修订完善了《张家界市交通建设质量安全监督管理处制度汇编》中的《车辆管理办法》、《公务接待管理制度》等相关制度,使贯彻执行中央"八项规定"成为工作习惯和自觉行为。决算数比2017年减少2.06万元,减幅19.77 %,主要原因是:1.加强和规范公务用车配备使用管理,相应减少运行维护费支出。2. 严格执行公务接待制度,公务接待次数和支出相应减少。

对具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费 0 万元,年初预算0万元,上年数0万元。

2、公务用车购置及运行费6.48万元(其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费6.48万元),完成年初预算13万元的49.85%,决算数小于年初预算数的主要原因是建立健全长效机制,修订完善了《车辆管理办法》,使贯彻执行中央"八项规定"成为工作习惯和自觉行为。决算数比 2017年减少 0.52万元,主要是原因是加强和规范公务用车配备使用管理,相应减少运行维护费支出。

公务用车购置费 0 万元,年初预算0 万元,上年数0万元 。

公务用车运行维护费 6.48万元,完成年初预算13万元的49.85%,主要用于车辆油料费、车辆保险费及维修费等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是建立健全长效机制,修订完善了《车辆管理办法》,使贯彻执行中央"八项规定"成为工作习惯和自觉行为。决算数比 2017年减少0.52万元,主要原因加强和规范公务用车配备使用管理,相应减少运行维护费支出。

3、公务接待费 1.87万元,完成年初预算 5.5万元的 34 %,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是建立健全长效机制,修订完善了《公务接待管理制度》,使贯彻执行中央"八项规定"成为工作习惯和自觉行为。决算数比 2017年减少1.55 万元,原因是严格执行公务接待制度,公务接待次数和支出相应减少。

其中:(1)国内公务接待费支出1.87万元,国内公务接待共20批次、135人次。

(2)国(境)外接待费支出 0万元,国(境)外(含港澳)来访团组共0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年,我处严格按照市财政有关预算绩效管理工作的要求,立足实际,合理的安排资金,努力提高有限经费的使用效率,为"交通建设质量安全监督监管工作"的开展提供坚实的基础保障。根据2018年年初制定的整体绩效目标,我处深入推进、组织实施"平安工地、质量通病治理、数据打假、合同履约、标准化建设、隐患清零"等"六大专项行动",对受监在建项目11个(其中干线公路工程10个,农村二级公路项目1个,建设总里程199公里,项目总投资21亿元)共开展质量安全监督检查81次,下发通报文件10份,《责令限期整改通知书》27份,《停工通知》4份,《返工通知》1份,《复工通知》4份,对三家从业单位出具虚假数据报告、安全管理人员资质造假等违法行为进行了立案查处,监督覆盖率达到了100%。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本单位为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。2018年度政府采购支出16.18万元,其中:政府采购货物支出6.5万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出9.69万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,我单位共有车辆4辆,其中:应急保障用车1辆;执法执勤用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

 (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

 (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (六)“三公”经费:指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 (七)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

 

 

2018年度部门决算公开

 


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